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2016年度中國民主建國會貴州省委員會部門預算及“三公”經費預算公開說明

2016年度中國民主建國會貴州省委員會部門預算及“三公”經費預算公開說明

時間:2016-2-15 作者:民建省委 來源:本站原創 瀏覽次數:

部門概況

中國民主建國會(簡稱民建)是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。

民建貴州省委系財政全額撥款行政單位,1個單位機構數,內設處(室)5個,即辦公室、組織處、宣傳處、調研處、社會服務處

機關行政編制為18名,單列行政編制3名;工勤編制3名,單列工勤編制2名。目前本委實有行政編制人員16人,工勤編制人員5人。

二、部門預算安排情況說明

    1、預算收支情況:2016年總預算收入494.10萬元,其中:行政運行318.91萬元,占總預算的64.55%;一般行政管理事務95萬元,占總預算的19.23%;參政議政事務60萬元,占總預算的12.15%;住房公積金20.19萬元,占總預算的4.09%

    2、收入預算情況說明:2016年度本單位無非稅收入及其他資金收入,全部收入系財政原一般公共預算撥款收入494.10萬元。

3、經費支出預算情況說明:

12016年度部門支出預算494.10萬,其中:基本支出339.10萬元,項目支出155.00萬元;

(2)基本支出339.10萬元,其中:人員經費292.24萬元,公用經費46.86萬元;項目支出155萬元,其中:參政議政事務經費60.00萬元,一般行政管理事務95萬元。

3)“三公”經費情況:2016年預算數6.07萬元。其中:公務接待費0.79萬元,較2015年初預算數8萬元,減少7.21萬元,根據相關政策規定,下降90.13%,占2016年公共財政預算支出比重為0.16%;由于車改工作后,公務車輛減少4輛,2016年公務車運行維護費5.28萬元,較2015年初預算數15.84萬元,減少10.56萬元,下降66.67%,占2016年公共財政預算1.07%

三、項目支出安排情況說明

1、參政議政事務經費60萬元,主要用于參政議政工作、調研、課題研究、課題評審、調研成果運用等。

2、一般行政管理事務95萬元,主要用于會議、培訓、宣傳、差旅等。

32016年初暫無因公出國(境)費預算安排。

  

2016214

 

附件2(表1)
民建貴州省委(2016)年部門預算收支預算總表
(本表收入按收入性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目) 單位:萬元
2016年收入 2016年支出 備注
項目 預算數 項目 預算數
一、原一般公共預算撥款收入 494.1 一、一般公共服務支出 494.1
201  一般公共服務支出 473.91
221  住房保障支出 20.19
二、原預算外轉一般公共預算管理資金收入 二、外交支出
三、事業收入 三、國防支出
四、事業單位經營收入 四、公共安全支出
五、其他收入 五、教育支出
……
本年收入合計 494.1 本年支出合計 494.1
上年結轉 0 結轉下年 0
       494.1        494.1

附件3(表2)
民建貴州省委(2016)年一般公共預算支出表
(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目) 單位:萬元
科目編碼 科目名稱   基本支出 項目支出 備注
小計 省本級支出 補助市縣支出
合計 494.1 339.1 155 155
201 一般公共服務支出 473.91 318.91 155 155
201 28 民主黨派及工商聯事務 473.91 318.91 155 155
201 28 01 行政運行 318.91 318.91 0 0 用于單位人員經費及公用經費的基本支出
201 28 02 民建一般行政管理事務經費 95 0 95 95 用于單位支邊扶貧、組織建設、宣傳建設等方面支出
201 28 04 民建參政議政事務經費 60 0 60 60 用于單位參政議政、調研工作等方面支出
221 住房保障支出 20.19 20.19 0 0
221 02 住房改革支出 20.19 20.19 0 0
221 02 01 住房公積金 20.19 20.19 0 0 用于單位職工住房公積金繳納支出
…… …… …… ……
…… …… …… ……
…… …… …… ……
…… …… …… ……
合計 494.1 339.1 155 155

 

附件4(表3)
民建貴州省委(2016)年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)
(本表支出按政府收支經濟分類科目填列至“款”級科目) 單位:萬元
經濟分類科目 基本支出 備注
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
工資福利支出 155.67 155.67
30101 基本工資 61.48 61.48
30102 津貼補貼 89.07 89.07
30103 獎金 5.12 5.12
商品和服務支出 62.63 19.98 42.65
30201 辦公費 9.99 9.99
30202 印刷費 1.5 1.5
30207 郵電費 2.3 2.3
30211 差旅費 5 5
30215 會議費 8.59 8.59
30217 公務接待費 0.79 0.79
30228 工會經費 2.4 2.4
30229 福利費 6.8 6.8
30231 公務用車運行維護費 5.28 5.28
30239 其他交通費用 19.98 19.98
對個人和家庭的補助 116.59 116.59
30302 退休費 96.4 96.4
30311 住房公積金 20.19 20.19
其他資本性支出 4.21 4.21
31099 其他資本性支出 4.21 4.21
合計 339.1 292.24 46.86

附件5(表4)
 
民建貴州省委(2016)年三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況表
 單位:萬元
項目  2015年初預算數   2016 年初預算數 與上年相比增減變化比率 與上年相比增減變化原因   2016年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重 備注
合計
 一、 因公出國(境)費 —— —— —— —— ——
 二、公務接待費 8 0.79 -90.13% 根據相關政策要求減少支出 0.16% 用于各省、市、州民建組織人員來黔調研公務接待支出
 三、公務車購置及運行維護費 15.84 5.28 -66.67% 車改后減少車輛支出 1.07%
     1、公務車運行維護費 15.84 5.28 -66.67% 1.07% 用于車改后保留2輛車的燃料、保險、維修、路橋費等支出
     2、公務車購置費 —— —— —— —— ——
說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
             2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
        公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
                   公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。
             3、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
             4三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。
             5、為加強三公”經費管理,按照國家和省厲行節約的相關要求,貴州省省本級因公出國(境)費、公務車購置費實行總額控制,
                   年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。

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